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酷游ku游:宜春职业技术学院2022年度部门预算公开

发布日期:2022年03月29日    作者:    点击:次

宜春职业技术学院2022年部门预算

 

   

 

第一部分  宜春职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

部分  宜春职业技术学院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

部分  宜春职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  宜春职业技术学院概况

 

一、部门主要职责

(一)制定学校发展目标及工作计划,并组织实施;

(二)负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作;

(三)负责学校教职工的工作安排,做好考勤与考核工作;

(四)负责学校部门经费的统筹使用;

(五)负责学校资产管理和安全工作;

(六)负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作。

(七)实施幼儿教育、小学义务教育任务。

二、机构设置及人员情况

     宜春职业技术学院共有预算单位2个,包括宜春职业技术学院本级和宜春职业技术学院附属小学。编制人数818人,其中:全额事业编制818人。实有人数1316人。其中:在职人数639人;离休人员3人;退休人员330人;长期聘用人员287人;临时工4人;学生数20221人。

 

第二部分  宜春职业技术学院2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  宜春职业技术学院2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年宜春职业技术学院收入预算总额为34693.16万元,较上年预算安排减少597.26万元,下降1.69%,其中:财政拨款收入22748.47万元,占收入预算总额的65.57%,教育收费资金收入9500万元,占收入预算总额的27.38%,事业单位经营性收入140.4万元,占收入预算总额的0.41%,上年结转(结余)2304.29万元,占收入预算总额的6.64%。

(二)支出预算情况

2022年宜春职业技术学院支出预算总额为34693.16万元,较上年预算安排减少597.26万元,下降1.69%,其中:

按支出项目分类划分:基本支出22500.01万元,占支出预算总额的64.85%,较上年预算安排减少1521.41万元,下降6.33%,其中:工资福利支出16592.21万元,商品和服务支出3706.62万元、对个人和家庭补助支出901.18万元, 资本性支出1300万元;项目支出12193.15万元,占支出预算总额的35.15%,较上年预算安排增加924.15万元,增长8.2%,其中:工资福利支出645万元、商品和服务支出4002.29万元、对个人和家庭的补助440.86万元、资本性支出7100万元,其他支出5万元。

按支出功能科目划分:教育支出34216.19万元,占支出预算总额的98.63%,较上年预算安排减少941.45万元,下降2.68%;科学技术支出0.1万元,占支出预算总额的0.01%,较上年预算安排增加0.1万元;社会保障和就业支出384.17万元,占支出预算总额的1.1%,较上年预算安排增加286.44万元,增长293.1%;卫生健康支出58.27万元,占支出预算总额的0.16%,较上年预算安排增加58.27万元;住房保障支出34.43万元,占支出预算总额的0.1%,较上年预算安排减少0.62万元,下降1.77%。

按支出经济分类划分:工资福利支出17237.21万元,占支出预算的49.68%,较上年预算安排增加1050.38万元;商品和服务支出7708.91万元,占支出预算的22.22%,较上年预算安排减少2304.71万元;对个人和家庭的补助1342.04万元,占支出预算的3.87 %,较上年预算安排减少3397.93万元;资本性支出8400万元,占支出预算的24.22%,较上年预算安排增加4050万元;其他支出5万元,占支出预算总额的0.01%,较上年预算安排增加5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年宜春职业技术学院财政拨款支出预算22748.47万元,占支出预算总额的65.57%,较上年预算安排增加2285.06万元,增长11.17%。

按支出功能科目划分:教育支出22638.37万元,社会保障和就业支出75.67万元,住房保障支出34.43万元。

按支出项目类别划分:基本支出14147.47万元,较上年预算安排增加1395.56万元;其中:工资福利支出9000.18万元,商品和服务支出2946.12万元,对个人和家庭的补助901.18万元,资本性支出1300万元。项目支出8601万元,较上年安排增加889.5万元;其中:工资福利支出500万元,商品和服务支出1251万元,对个人和家庭的补助50万元,资本性支出6800万元。

(四)政府性基金情况

2022年宜春市职业技术学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年宜春市职业技术学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,无机关运行费。

)政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额9304.94万元,其中:政府采购货物预算8004.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1300万元。

)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:未安排 。

(九)办公设备及课程大赛项目情况说明

1.办公设备及课程大赛项目

(1)项目概述

2022年宜春职业技术学院办公设备及课程大赛采购办公电子设备

(2)立项依据

根据《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神,满足日常办公需求、提升办公效率。

(3)实施主体

宜春职业技术学院本级

(4)实施方案

根据预算采购计划,通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备。

(5)实施周期

经常性项目

(6)年度预算安排

年初预算安排其他资金750万元。

(7)绩效目标和绩效指标

通过购置办公设备解决日常办公所需,购置课程大赛设备满足学生比赛要求,通过以赛促学,以赛促教,培养出专业型技能人才,满足社会发展需求。

2、校安经费二级项目

(1)项目概述

2022年度学校卫生、安全、环境保障项目。

(2)立项依据

用于酷游ku游师生在校期间卫生、安全、环境保障。

(3)实施主体

宜春职业技术学院附属小学

(4)实施方案

学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。

(5)实施周期

经常性项目

(6)年度预算安排

年初预算安排校安经费资金10万元

(7)绩效目标和绩效指标

通过校安项目,建立完善的安全工作管理办法、制度,保障学校师生的心理、身体安全,和整洁舒适的工作学习环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春职业技术学院 “三公”经费年初预算安排111.6万元。其中:

因公出国(境)费40万元,与上年增(减)0万元,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务接待56万元,上年增(减)0万元,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费15.6万元,与上年增(减)0万元,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元,与上年增(减)0万元,主要原因是:暂无购车计划。 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的中高职学费、住宿费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出:指宜春职业技术学院用于教育教学方面支出。

(二)科学技术支出:指宜春职业技术学院用于科学研究技术提升支出。

(三)卫生健康支出:指宜春职业技术学院用于农村医学培养方面支出。

 

 

 

 

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